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2016年度厦门市教育局部门决算说明(决算公开)

日期:2017-08-02 16:35:30编辑作者:金沙网址

 按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市教育局2016年度部门决算批复》(厦财决批教〔2017〕1 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、   部门主要职责

  厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全市的教育改革和发展;综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作;依法加强对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市教育局包括17个机关行政处室及26个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市教育局(机关)

行政单位

66

62

厦门信息学校

财政核拨事业单位

312

269

厦门市音乐学校

财政核拨事业单位

306

254

福建省厦门第一中学

财政核拨事业单位

427

388

福建省厦门第二中学

财政核拨事业单位

225

203

厦门市第五中学

财政核拨事业单位

169

157

厦门外国语学校

财政核拨事业单位

376

355

厦门市科技中学

财政核拨事业单位

250

243

福建省厦门集美中学

财政核拨事业单位

372

354

厦门双十中学

财政核拨事业单位

428

399

福建省厦门第六中学

财政核拨事业单位

400

393

福建省同安第一中学

财政核拨事业单位

315

274

福建省厦门实验小学

财政核拨事业单位

109

106

厦门市启明学校

财政核拨事业单位

63

41

厦门市特殊教育学校

财政核拨事业单位

65

61

厦门市教育科学研究院

财政核拨事业单位

60

85

厦门市人民政府教育督导室

财政核拨事业单位

12

10

厦门市招生考试委员会办公室

财政核拨事业单位

20

20

厦门市教育事务受理中心

参公管理事业单位

33

32

中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

财政核拨事业单位

113

48

厦门五缘实验学校

财政核拨事业单位

197

174

福建化工学校

财政核拨事业单位

236

143

集美轻工业学校

财政核拨事业单位

257

206

厦门实验中学

财政核拨事业单位

221

221

厦门五缘第二实验学校

财政核拨事业单位

186

126

厦门工商旅游学校

财政核拨事业单位

459

331

厦门市翔安第一中学

财政核拨事业单位

276

276

  三、部门主要工作总结

  2016年,厦门市教育局主要任务是:围绕美丽厦门战略规划和市委市政府的中心任务,落实中长期教育规划纲要,实施教育均衡工程,实现学有优教,努力办好人民满意的教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一) 紧扣教育民生和发展大局,提升教育服务水平

  1.加快中小学学位供给。

  2.加大幼儿园新建与管理力度。

  3.逐步增加岛外优质教育资源。

  4.义务教育均衡发展水平进一步提升。

  5.加强高中多样化改革试点。

  6.提升了职业教育水平。

  7.社区教育特色品牌初步形成。

  (二) 着力立德树人,促进学生全面发展

  1.德育为先持续得到落实。

  2.学校体育工作明显加强。

  3.学校美育工作成绩显著。

  (三) 以创新为动力,提升教育服务和教育管理水平

  1.完善随迁子女招生入学机制。

  2.促进教师专业化成长。

  3.推进教育信息化建设。

  4.推进中考中招改革。

  5.完善教育督导体系。

  6.加大教育国际化步伐。

  7.做好对台教育交流合作工作。

  8.提高教育经费保障与管理水平。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年厦门市教育局年初结转和结余24,368.43万元,本年收入226,564.77万元,本年支出224,049.98万元,事业基金弥补收支差额1,916.81万元,结余分配1,044.54万元,年末结转和结余27,755.48万元。

  (一)2016年本年收入226,564.77万元,比2015年决算数增加40,497.08万元,增长21.76%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入202,076.66万元,其中政府性基金7,502.38万元。

  2. 事业收入5,910.95万元。

  3. 经营收入9.29万元。

  4. 上级补助收入1,866.00万元。

  5. 其他收入9,199.48万元。

  (二)2016年本年支出224,049.98万元,比2015年决算数增加43,477.43万元,增长24.08%,具体情况如下:

  1. 基本支出148,772.99万元。其中,人员支出118,665.22万元,公用支出17,793.60万元。

  2. 项目支出69,165.90万元。

  3. 上缴上级支出0元。

  4. 经营支出9.29万元。

  5. 对附属单位补助支出0元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出199,889.67万元,比2015年决算数增加43743.58万元,增长28.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一) 其他一般公共服务支出116.29万元,较2015年决算数增加116.29万元,增长100%。主要原因是2015年未安排其他一般公共服务支出,2016年财政将该项目调整作为厦门一中及厦门五中建筑物修缮。

  (二) 教育管理事务12,552.22万元,较2015年决算数减少693.41万元,下降5.24%。主要原因是根据财政决算新要求,将主管局转拨学校的费用列入对应的教育支出,从而导致教育管理事务支出的下降。

  (三) 普通教育86,881.98万元,较2015年决算数增加18071.43万元,增长26.26%。主要原因是2016年人员经费,日常公用经费的增长以及根据财政决算新要求,将主管局转拨学校的费用列入对应的教育支出,从而相对应教育支出的增长。

  (四) 职业教育32,204.55万元,较2015年决算数增加5117.48万元,增长18.89%。主要原因是2016年人员经费,日常公用经费的增长以及根据财政决算新要求,将主管局转拨学校的费用列入对应的教育支出,从而相对应教育支出的增长。

  (五) 特殊教育2,728.19万元,较2015年决算数增加656.33万元,增长31.68%。主要原因是2016年人员经费,日常公用经费的增长以及根据财政决算新要求,将主管局转拨学校的费用列入对应的教育支出,从而相对应教育支出的增长。

  (六) 教育费附加安排的支出34,196.48万元,较2015年决算数增加8677.83万元,增长34.01%。主要原因是校舍建设维护和教学设施投入支出增加。

  (七) 其他教育支出178.26万元,较2015年决算数增加178.26万元,增长100%。主要原因是2015年未安排该经费,2016年财政调整用于发放教师节慰问金。

  (八) 文化体育与传媒支出154.03万元,较2015年决算数增加154.03万元,增长100%。主要原因是2015年未安排该经费,2016年财政调整用于实验小学校园文化建设。

  (九) 行政事业单位离退休24,181.40万元,较2015年决算数增加8506.33万元,增长54.27%。主要原因是离退休人员经费的增加,以及2016年机关事业单位养老保险的补缴。

  (十) 医疗保障3,061.35万元,较2015年决算数减少361.1万元,下降10.55%。主要原因是医保制度改革,医疗经费减少。

  (十一)其他城乡社区支出1577.3万元,较2015年决算数增加1577.3万元,增长100%。主要原因是2015年未安排该经费,2016年财政调整用于厦门一中和集美轻工基本建设。

  (十二)其他支出2057.6万元,较2015年决算数增加1742.8万元,增长454%。主要原因是货币化补贴申请增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出5,735.05万元,比2015年决算数减少86.32万元,下降1.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一) 土地开发支出4,510.10万元,较2015年决算数增加406.72万元,增长9.91%。主要原因是基建项目土地开发支出增加。

  (二) 城市建设支出1,120.05万元,较2015年决算数增加4.5万元,增长0.4%。

  (三) 其他支出104.91万元,较2015年决算数减少446.49万元,下降80.97%。

  (四) 用于体育事业的彩票公益金支出60.84万元,。

  (五) 用于教育事业的彩票公益金支出44.07万元。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算459.66万元,支出决算304.04万元,完成预算的66.14%,同比增长2.77%。主要原因是2015年除赴台外,多数出国团组均未能成行,而2016年出国团组放开,导致同比支出的增长;由于汽车使用年限增加,导致2016年度汽车维修费用增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费36.59万元,完成年初预算的46.38%,主要用于因公出国考察,培训等(简要说明出国(境)团组目的)。2016年出国团组14个,全年因公出国(境)累计26人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长9.88%,主要是:由于外办控制,2015年除赴台外,多数出国团组均未能成行,而2016年出国团组放开,导致同比支出的增长。

  (二)公务用车购置及运行费256.91万元。完成年初预算的74.19%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费256.91万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有84辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和5.58%,主要原因是: 由于汽车使用年限增加,导致2016年度汽车维修费用增加。

  (三)公务接待费10.54万元,完成年初预算的30.60%。主要用于各级各部门来厦检查,调研,考察等方面的接待活动,累计接待101批次、接待总人数1,338人。与2015年相比, 公务接待费支出下降-45.12%,主要原因是严格控制公务接待开支。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出551.74万元,比2015年增加121.78万元,增长28.32%,主要原因是开展培训经费增加,2016年教师节大会规模扩大并且承办两个全国性会议从而导致会议费的增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年政府采购支出总额34,871.19万元,其中:政府采购货物支出15,654.84万元,政府采购工程支出15,573.57万元,政府采购服务支出3,642.77万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆84辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车78辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车2辆;其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备15台(套),单位价值100万元以上的专用设备8台(套)。

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